11月5日,集團(tuán)公司審計(jì)部副部長(zhǎng)王毅帶隊(duì)到田灣河旅游公司開(kāi)展巡視“回頭看”整改落實(shí)情況回訪,并聽(tīng)取公司巡視“回頭看”整改落實(shí)情況匯報(bào)。
工作組整改工作提出了四點(diǎn)要求:要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),防范以后工作中出現(xiàn)同樣的情況發(fā)生。要落實(shí)審計(jì)主體責(zé)任,單位主要負(fù)責(zé)人為審計(jì)的第一責(zé)任人,對(duì)審計(jì)工作要重視。要整改要到位,對(duì)于關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)要持續(xù)跟進(jìn),追責(zé)問(wèn)責(zé)相關(guān)人員,涉及金額問(wèn)題必須按規(guī)定扣回。要對(duì)整改的問(wèn)題要舉一反三,以案促改,以案說(shuō)法,規(guī)范工程管理中的相關(guān)事項(xiàng),并對(duì)旅游公司下步工作提出具體的指導(dǎo)意見(jiàn)和要求。
公司總經(jīng)理黃焓君作表態(tài)發(fā)言,表示公司將對(duì)照問(wèn)題清單,逐項(xiàng)對(duì)照整改落實(shí),以“送法進(jìn)企業(yè)”主題活動(dòng)為契機(jī),宣貫法律法規(guī),增強(qiáng)員工法律意識(shí),加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè),提升員工專(zhuān)業(yè)技能水平,加強(qiáng)制度建設(shè),完善公司合規(guī)化管理體系,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。
此外,工作組對(duì)旅游公司整改落實(shí)相關(guān)資料和臺(tái)賬進(jìn)行了檢查。
集團(tuán)公司辦公室、審計(jì)部及田灣河公司相關(guān)同志隨同回訪。