為建立健全合規(guī)管理制度，全面構(gòu)建合規(guī)管理體系，按照公司合規(guī)管理工作安排，8月25日，田灣河公司紀(jì)委書記楊維娜率公司審計(jì)監(jiān)察部相關(guān)負(fù)責(zé)同志對(duì)所屬旅游公司前期合規(guī)管理專項(xiàng)檢查情況進(jìn)行回訪。
此次回訪主要就旅游公司前期合規(guī)管理專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行逐個(gè)排查，檢查整改工作落實(shí)情況。旅游公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志，就前期問題現(xiàn)階段整改進(jìn)度，以及后期完善工作方案進(jìn)行了匯報(bào)；并對(duì)黨建活動(dòng)、制度建設(shè)、內(nèi)控流程、合同管理、人力資源管理等方面整改情況進(jìn)行了詳細(xì)解答。
楊維娜強(qiáng)調(diào)，一要樹立全員合規(guī)意識(shí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“人人合規(guī)、事事合規(guī)、時(shí)時(shí)合規(guī)”。二要完善內(nèi)控制度建設(shè)，建立內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力，確保合規(guī)工作有章可循。三要擬定年度全面預(yù)算，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)，達(dá)到“不愿違規(guī)、不能違規(guī)、不敢違規(guī)”的目的。四要全面梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立問題庫，做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，進(jìn)一步抓好整改工作。
